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榆陽區文化和旅游文物廣電局 2019年部門綜合預算說明
作者:區文化和旅游文物廣電局       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2019-03-29

一、部門主要職責及機構設置

主要職責:本部門涉及機構改革,三定方案上報未審批。

內設機構:三定方案中包括內設機構部分,已上報未審批。

二、2019年年度部門工作任務

2019年,全區文旅文廣工作的總體思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大精神,自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務,以滿足人民對美好生活的精神文化需要為目標,以弘揚優秀傳統文化為紐帶,牢牢把握“二為”方向和“雙百”方針正確導向,緊緊圍繞區委、區政府中心工作,全力推動公共文化服務體系標準化、均等化建設,進一步繁榮文藝創作,凈化市場環境,力促產業發展。建立和完善域旅游規劃體系,配套完善旅游基礎設施建設,加大旅游宣傳推廣營銷力度。加強文物?;?,注重非遺傳承,把握輿論導向,抓基層、補短板,抓產業、促發展,抓項目、增后勁,抓創新、激活力,抓班子、強隊伍,堅定文化自信。講好榆陽故事,傳播正能量,提升軟實力,努力建設文化強區,奮力開創新時代榆陽文旅文廣工作新局面。

(一)文化旅游工作方面

1、公共文化服務體系建設工作

完成文化館維修改造、非遺中心的布展規劃設計及布展工作。2019年要按照市上下達的標準完成公共文化服務體系建設(目前市上指標任務還沒有下達)

2、文化產業工作

一是出臺榆陽區文化產業扶持獎勵系列辦法;二是建成系統化管理的電子文檔平臺;三是對全區文化產業人才進行系統化分類培訓。

3、大美榆陽杏樹文化旅游系列活動

2019年我們將嚴格按照“亮品牌,促產業,廣受益”的原則,集中謀劃5—10場大型活動,力爭各項活動在國內有影響、有品質。目前已與省廳初步協商舉辦全國原生態民歌大賽。(其它活動正在公開征集)

4、舉辦2019過大年春節系列活動及2019中國傳統節日文化系列活動。

5、文化旅游項目實施

2019年完成總規劃和蒙漢文化交流中心建設;推動尚德博物館建設;推動寨坬民俗窯洞博物館建設。建設書香榆陽全民悅讀工程;做好文化惠民演出項目;謀劃籌備第九屆藝術節參演劇目;打造歌從陜北來音樂劇、榆林小曲傳奇劇目。建立和完善全域旅游規劃體系,配套完善全域旅游設施建設。

(二)廣電工作方面

一、辦好以《榆陽新聞》為龍頭的自辦節目,強化新聞策劃,提升節目質量,打造精品欄目,榆陽新聞熱點追蹤欄目將圍繞群眾反映和社會關注的熱點問題進行深度報道,著力打造榆陽輿論監督的一把利劍。

二、精心制作以《榆陽治沙七十周年》為重點的專題節目,提升榆陽的知名度、美譽度。

三、爭取盡快啟用電視臺演播室,進一步豐富電視臺各檔節目內容,逐步實施電視臺采編播設備升級改造工程。

四、全面完成融媒體中心改革,本著“事業要發展、工作不受損、職工有干勁”的原則,從機構、人員、財務、技術等方面,理順關系、解決問題,先易后難、穩妥推進,全方位融合榆陽電視臺、榆陽報、區政府網(新聞版塊)和傳輸中心工作職能,切實實現城鄉電視、電腦、手機、廣播“三屏一聲”全覆蓋,打通基層宣傳“最后一公里”。

五、加強對基層鄉鎮廣播站的維修,做好轉播機站設備維修維護工作。實施100個村的應急廣播工程。

(三)文物工作方面

一、爭取國家資金實施明長城展示項目;爭取省級資金完成長城墩臺修補工程;爭取本級資金實施建安堡景區特色大門項目。

二、做好鄧寶珊將軍紀念館免費開放工作,做好日常管理及講解員培訓工作。實施亮化工程和綠化提升工程,與文化產業企業合作進行文創產品開發及銷售。

三、完成青云景區基礎設施資源整合,完善4A級景區所需的軟件、硬件資料,完成國家A級景區的申報工作。

四、加強全區文保工作隊伍建設,建立群眾文保員獎勵激勵機制,切實?;と鏌暗叵攣奈鋨踩?;積極配合市考古隊對落戶我區的建設項目履行考古勘探。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算部門本級機關預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級獨立核算單位共有8個,分別是:1、榆陽區文化和旅游文物廣電局本級2、榆陽區文化館,3、榆林市星元圖書樓,4、榆陽區文藝工作團,5、榆陽區文化市場綜合執法大隊,6、榆陽區文物管理委員會辦公室,7、榆陽區易馬城文物管理所,8、榆陽區走馬梁文物管理所,9、青云文化文物旅游景區管理辦公室。(詳見附表17)

納入部門本級預算的獨立編制非獨立核算二級事業單位有10個,包括:1、榆陽區有線電視臺2、榆陽區廣播電視傳輸中心3、榆陽廣播電視中心站4、青云廣播電視中心站5、麻黃梁廣播電視中心站6、魚河峁廣播電視中心站 7、鎮川廣播電視中心站8、孟家灣廣播電視中心站9、馬合廣播電視中心站10、巴拉素廣播電視中心站。

2019年因為機構改革下屬事業單位和2018年相比減少1個,是榆陽區電影發行放映公司。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制341人,其中行政編制14人、事業編制327人;實有人員354人,其中行政16人、事業338人、工勤96。單位管理的離退休人員109人。

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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬事業單位共有車輛24輛,價值370.38元(其中:財政撥款20輛,315萬元),納入固定資產賬面的設備2659臺,價值3829.24元,其中單價20萬元以上設備9臺,價值1561.3元,單價50萬元以上設備5臺,價值351.3元,單價100萬元以上設備4臺,價值1210元。辦公場所占用16192.92平方米,價值4410萬元。

2019年部門預算安排購置車輛1輛,價值13元,未安排購買設備。

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

六、部門預算績效目標說明

本部門2019年將繼續推進績效目標管理,已將公共文化體系建設、全域旅游創建、大美榆陽活動、購置書籍共五個項目支出納入績效目標管理,涉及一般公共預算撥款1335萬元。

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

七、扶貧項目績效目標說明

2019年,本部門預算安排扶貧項目0個,涉及扶貧項目資金0萬元。

八、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

12019年度本部門預算收入共計6047.93萬元,其中一般公共預算撥款收入6047.93萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入0萬元。2019年本部門預算收入較上年增加1975.8萬元,原因是單位合并經費增加,上年年初財政預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,增加養老統籌和職業年金的預算。

22019年度本部門預算支出共計6047.93萬元,其中一般公共預算撥款支出6047.93萬元,政府性基金撥款支出0萬元,2018年結轉支出0萬元。2019年本部門預算支出較上年增加1975.8萬元,原因是單位合并經費增加,上年年初財政預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,增加養老統籌和職業年金的預算。

(二)財政撥款收支情況。

12019年度本部門財政撥款收入共計6047.93萬元,其中一般公共預算撥款收入6047.93萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入0萬元。2019年本部門財政撥款收入較上年增加1975.8萬元,原因是單位合并經費增加,上年年初財政預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,增加養老統籌和職業年金的單位繳費預算。

22019年度本部門財政撥款支出共計6047.93萬元,其中一般公共預算撥款支出6047.93萬元,政府性基金撥款支出0萬元,2018年結轉支出0萬元。2019年本部門財政撥款支出較上年增加1975.8萬元,原因是單位合并經費增加,上年年初財政預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,增加養老統籌和職業年金的單位繳費預算。

(三)一般公共預算收支明細情況。

1、一般公共預算當年收入支出規模變化情況。

12019年度一般公共預算撥款收入6047.93萬元,較上年增加1975.8萬元,原因是單位合并經費增加,上年年初財政預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,增加養老統籌和職業年金的單位繳費預算。

22019年度一般公共預算撥款支出6047.93萬元,較上年增加1975.8萬元,原因是單位合并經費增加,上年年初財政預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,增加養老統籌和職業年金的單位繳費預算。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年度一般公共預算撥款支出6047.93萬元,其中:

1)行政運行(2070101443.42萬元,較上年增加35.7萬元,原因是單位合并,各項經費增加。

2)其它文化和旅游支出(20701991415.38萬元,較上年增加1415.38萬元,原因是本年度項目支出納入本科目預算。

3)圖書館(2070104493.01萬元,較上年增加183.08萬元,原因是增加項目支出,增加機關事業單位養老統籌與職業年金預算。

4)藝術表演團體(2070107555.54萬元,較上年增加78.43萬元,原因是人員工資福利支出增加。

5)群眾文化(2070109308.76萬元,較上年增加121.42萬元,原因是人員工資福利支出增加,項目支出增加。

6)文化市?。?/span>2070112292.67萬元,較上年增加82.81萬元,原因是人員工資福利支出增加,項目支出增加。

7)文物?;ぃ?/span>2070204371.45萬元,較上年增加81.27萬元,原因是人員工資福利支出增加,項目支出增加。

8)廣播(20708041068.03萬元,較上年增加123.57萬元,原因是人員工資福利支出增加,項目支出增加。

9)電視(20708051099.67萬元,較上年增加112.09原因是人員工資福利支出增加。

10)電影(2070406),本年無此科目,比上年減少189.25萬元,原因是機構改革,科目減少。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

1)按照部門預算支出經濟分類

本部門2019年度一般公共預算撥款支出6047.93萬元,其中:

工資福利支出(3013920.53萬元,主要包括職工工資、津貼補貼、養老統籌、職業年金、醫保、住房公積金,較上年增加303.24萬元,原因是人員正常調資、機關事業單位養老統籌和職業年金預算增加。

商品和服務支出(3021900.27萬元,主要包括辦公費、水費、電費、取暖費、培訓費、勞務費、委托業務費、其它商品和服務支出,較上年增加1830.43萬元,原因是增加項目支出預算。

對個人和家庭的補助支出(303131.43萬元,主要包括離休費、撫恤金、生活補貼、其它對個人和家庭的補助,較上年增加52.08萬元,原因是人員工資福利支出調整至本科目。

資本性支出支出(31095.7萬元,主要包括圖書資源共享購置80萬元、辦公設備購置0.7萬元,公務用車購置13萬元,較上年增加95.7萬元,原因是本年年初預算公開項目支出。

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(2)按照政府預算支出經濟分類

本部門2019年度一般公共預算撥款支出6047.93萬元,其中:

機關工資福利支出(501180.7萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、公務員醫療補助、其它社會保障繳費、住房公積金,較上年增加7.61萬元,原因是人員工資福利支出預算增加。

機關商品和服務支出(5021533.91萬元,主要包括辦公經費173.91萬元、維修(護)費10萬元、培訓費45萬元、勞務費590萬元、委托業務費50萬元、其它商品和服務支出665萬元,較上年增加1271.48萬元,原因是增加項目支出預算。

機關資本性支出(一)(5030萬元,原因是本部門2018年和2019年沒有機關資本性支出(一)。

機關資本性支出(二)(5040萬元,原因是本部門2018年和2019年沒有機關資本性支出(二)。

對事業單位的經常性補助(5054106.19萬元,主要包括工資福利支出3739.83萬元、商品服務支出366.36萬元,比上年增加165.04萬元,原因是本年年初預算公開項目支出。

對事業單位資本性補助(50695.7萬元,主要是購置圖書共享資源80萬元,公務用車購置13萬元,辦公設備購置2.7萬元,比上年增長95.7萬元,原因是本年年初預算公開項目支出。

對個人和家庭的補助(509131.43萬元,比上年增長52.08萬元,主要包括離休費8.45萬元、遺屬補助1.93萬元、退休人員生活補助19.11萬元、特殊崗位人員的其他補助95.7萬元,比上年增加52.08萬元,原因是把人員崗位補助從其它工資福利支出科目調整至本科目。

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4、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門本年及上年均無政府性基金預算收支,并已公開空表。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門本年度及上年度均無國有資本經營預算撥款收支,并已公開空表。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算國有資本經營預算撥款支出。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、2019本部門年度三公經費支出共計43.1萬元,較上年增加(或減少)16.5萬元(38%),原因是公務用車購置費增加、車輛加油費維修費增加。其中因公出國0萬元,公務接待0萬元,原因是2018年和2019年本部門均無因公出國費用和公務接待費;公務用車購置13萬元,較上年增加13萬元(增長100%),原因是本年度傳輸中心配置維修車輛;公務用車維護30.1萬元,較上年增加3.5萬元(增長12%),原因是部分單位公車改革收回車輛,三個下屬單位中省文化部門配送車輛,有些車輛老舊,維修費用增加,因此公務用車運行維護費增加。

2、2019年度會議費共計0萬元,原因是2018年和2019年,本部門均無會議費預算。

3、2019年度培訓費共計45萬元,主要用于本部門專業技術人員培訓及文化市場人才培訓,較上年增加45萬元,原因是2018年本部門年初預算無培訓費。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算三公經費、會議費、培訓費撥款支出。

(七)機關運行經費安排情況。

2019年度,本部門機關運行經費共計507.17萬元,主要用于機關辦公費、水費、電費、取暖費、維修費、其它交通費,較上年增加245.37萬元,原因是上年度預算公開沒有包含下屬事業單位。其中行政單位1個,運行經費296.31萬元,占機關運行經費59%;事業單位8個,運行經費258.26萬元,占機關運行經費41%;無參公單位。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

(八)政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共1003.7萬元,其中貨物類233.7萬元、服務類770萬元、工程類0萬元。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算政府采購支出。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等其他費用。


附件:2019年度部門預算公開報表.xls

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